iiautomationПересборка матрицы согласования договоров
Сложная матрица персональных правил переводится в понятную бизнесу ролевую модель согласования.
Исходная ситуация
Снизить стоимость сопровождения маршрутов и дать бизнесу возможность самостоятельно поддерживать правила.
Что сделали
Правила разделены на роли, признаки договора, условия включения и контролируемые исключения.
Результат
Согласование становится читаемым, проверяемым и менее зависимым от изменений оргструктуры.
Как устроен рабочий процесс
Показываем только те части системы, которые помогают понять путь данных, контроль и результат для команды.
Инвентаризация текущей матрицы
Текущая техническая логика разобрана на реально используемые признаки, дубли и исторические исключения.
- Используемые признаки
- Персональные зависимости
- Избыточные правила
Четыре таблицы настройки
Роли, признаки, правила включения и исключения формируют поддерживаемую модель.
- Таблица ролей
- Таблица признаков
- Правила и исключения
Переход к ролевой модели
Артефакт связывает текущие персональные правила с целевыми бизнес-ролями.
- Сохранение критичных маршрутов
- Назначение владельцев ролей
- План миграции
Следующий кейс
Автоматизация полевых B2B-процессов